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セクション一覧
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 (単位:百万円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定
資産

建物

15,490

310

33

924

14,843

3,789

機械及び装置

2,929

116

95

456

2,494

2,420

工具、器具及び備品

892

188

30

311

738

2,427

土地

6,521

6,521

リース資産(有形)

6,860

265

1,759

762

4,603

1,891

建設仮勘定

49

917

220

747

その他(有形)

693

5

0

99

600

423

33,437

1,805

2,139

2,553

30,549

10,953

無形固定
資産

ソフトウエア

3,304

2,003

47

1,445

3,814

17,027

リース資産(無形)

6

1

5

9

のれん

119

37

81

106

その他(無形)

437

620

377

0

680

10

3,867

2,624

424

1,484

4,582

17,153

 

(注)1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

ASKUL Logi PARK 横浜  新設

125百万円

建物

大阪DMC空調整備

70百万円

建物

ASKUL Value Center 日高 新設

19百万円

機械及び装置

ピッキングロボット開発

56百万円

工具、器具及び備品

ASKUL Value Center 日高 新設

44百万円

工具、器具及び備品

ASKUL Logi PARK 横浜  新設

21百万円

工具、器具及び備品

LOHACOサイト構築

11百万円

リース資産(有形)

ASKUL Value Center 日高 新設

166百万円

建設仮勘定

ASKUL Value Center 関西  新設

651百万円

ソフトウエア

LOHACOサイト構築

915百万円

ソフトウエア

メディカル統合プロジェクト

333百万円

ソフトウエア

ピッキングロボット開発

145百万円

その他(無形)(ソフトウエア仮勘定)

LOHACOサイト構築

258百万円

その他(無形)(ソフトウエア仮勘定)

ピッキングロボット開発

65百万円

その他(無形)(ソフトウエア仮勘定)

ASKUL Value Center 関西  新設

22百万円

 

 

2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

リース資産(有形)

ASKUL Logi PARK 首都圏  火災による滅失

1,759百万円

 

 

 

【引当金明細表】

 (単位:百万円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金   (注)1

115

78

115

78

販売促進引当金

444

484

444

484

返品調整引当金 (注)2

29

28

29

28

賞与引当金   (注)3

107

107

役員賞与引当金 (注)3

90

90

転貸損失引当金

42

8

23

27

火災損失引当金

7,960

7,960

 

(注)1 貸倒引当金の当期減少額のうち88百万円は、洗替による戻入額であります。

   2 返品調整引当金の当期減少額は、洗替による戻入額であります。

   3 賞与引当金および役員賞与引当金の当期減少額は、失効による戻入額であります。

 

(2)【主な資産および負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

該当事項はありません。

 





出典: アスクル株式会社、2017-05-20 期 有価証券報告書