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セクション一覧
④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

減価償却累計額
(百万円)






 建物

7,108

811

7,198

(    112)

549

171

137

 車両運搬具

1

0

1

13

 工具、器具
及び備品

59

0

49

7

2

8

 土地

1,005

1,005

 リース資産

1,347

316

1,416

(    18)

244

2

10

有形固定資産計

9,522

1,128

8,664

(    130)

801

1,183

169






 商標権

16

2

14

 

 電話加入権

17

0

17

 

 リース資産

4

120

116

7

1

 

  ソフトウエア仮勘定

223

68

85
(  85)

206

 

無形固定資産計

261

189 

202
(  85)

9

240

 

 

(注) 1.当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

    2.当期減少額のうち、会社分割により移転したものは以下の通りであります。

            建物               7,000百万円
            工具器具備品             48百万円
            リース資産(有形固定資産)    1,387百万円
            リース資産(無形固定資産)     116百万円
 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

2

28

31

賞与引当金

886

985

1,784

87

役員賞与引当金

68

164

68

164

役員退職慰労引当金

119

1

120

債務保証損失引当金

90

50

140

 

 (注) 当期減少額のうち、会社分割により移転したものは以下の通りであります。

            賞与引当金         898百万円
            役員退職慰労引当金     120百万円





出典: 株式会社パルグループホールディングス、2017-02-28 期 有価証券報告書