④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
256,174 |
51,667 |
69,652 (30,896) |
238,189 |
150,169 |
10,728 |
88,019 |
|
工具、器具及び備品 |
729,756 |
61,341 |
47,051 (1,236) |
744,045 |
567,742 |
52,611 |
176,303 |
|
有形固定資産計 |
985,930 |
113,009 |
116,704 (32,133) |
982,235 |
717,911 |
63,339 |
264,323 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん |
235,212 |
− |
− |
235,212 |
235,212 |
− |
− |
|
ソフトウェア |
1,797,209 |
246,829 |
17,437 (6,028) |
2,026,602 |
1,522,175 |
98,549 |
504,427 |
|
その他 |
41,418 |
− |
− |
41,418 |
40,917 |
300 |
501 |
|
無形固定資産計 |
2,073,841 |
246,829 |
17,437 (6,028) |
2,303,233 |
1,798,305 |
98,849 |
504,928 |
（注）１．当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．建物の当期増加額は、オフィス移転・改装等による増加額51,667千円によるものであります。
３．建物の当期減少額は、オフィス移転・改装等による減少額69,652千円によるものであります。
４．工具、器具及び備品の当期増加額は、PCの取得による増加額21,523千円や、ネットワーク機器の取得による増加額14,267千円等によるものであります。
５．工具、器具及び備品の当期減少額は、PCの除却による減少額16,536千円等によるものであります。
６．ソフトウェアの当期増加額は、自社利用ソフトウェアの増加額132,073千円及び販売目的ソフトウェアの増加額114,756千円によるものであります。
７．ソフトウェアの当期減少額は、自社利用ソフトウェアの減少額17,437千円によるものであります。
８．当期首残高及び当期末残高については取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
|
科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
2,874 |
− |
62 |
2,811 |
|
賞与引当金 |
255,092 |
383,946 |
255,092 |
383,946 |
|
役員賞与引当金 |
21,852 |
31,470 |
21,852 |
31,470 |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
(3) 【その他】
該当事項はありません。
